人力资源

一、物资入库验收制度  

采购员完成采购任务，购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下： 

1、核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库； 

2、要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余； 

3、完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。 

二、物资保管与保养  

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 

三清：材料清、数量清、规格清  

二齐：摆放整齐、库容整齐  

四号定位：按区、按排、按架、按位定位  

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 

3、要严格注意防火、防盗。  

三、物资出库管理  

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。  

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。  

3、要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。  

4、发料应对保质负责，严禁发不合格物资  

5、先进先出，后进后出 ，有库存的一定要及时反映并领用 

6、实行一料一单。  

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。  

1、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。  

2、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。  

3、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。  

五、帐务处理  

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。  

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。  

3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。  

六、废旧物资回收利用管理  

1、确定废旧物资回收范围  

2、各种包装物的回收  

3、金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。  

4、不能再修复的工具、量具等  

5、其它各种有用物资的回收  

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。  

1、实行交旧领新（工具、电器，电机等）  

2、员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。  

3、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。